| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0440/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | SOTAC, s.r.o. |
| Adresa: | Južná trieda 1,04001 Košice |
| IČO: | 36189855 |
| Predmet: | školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -667,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2020 |
| Súbor: | FD_0440_20 |
| Zverejnené: | 20.10.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
